1、新增
点击新增，跳转到采购退货单界面。
2、对账
选择单据点击对账后，单据变成已对账状态，在做付款单时，不支持调取已对账的采购退货单。
3、批量付款
选择单据，点击批量付款，将根据【机构+供应商+付款单日期】可能会生成多张付款单。
4、打印
打印或导出采购退货单列表。
5、编辑/查看
草稿单据可以编辑，已过账的单子只能查看。
6、复制
复制该单据。
7、付款
点击付款，跳转到付款单界面，完成付款。
8、已记账采购退货单的修改和删除
先点击反记账--将订单恢复草稿状态
（1）删除：点击删除执行删除操作（2）修改：点编辑--修改内容
9、红冲
已记账但不需要也不想执行删除操作的采购退货单可以选择红冲
