采购订单列表

1、新增

新增采购订单。

2、复制

复制单据。

3、强制完成

未入库的单子点击强制完成后，后续不能操作入库。

4、入库

点击入库后，跳转到采购入库单界面。

5、红冲/删除

已过账未入库的单据可以操作红冲，草稿单据可以删除。

6、查看

点击查看，查看单据详情。

7、打印

打印或者是导出采购订单列表。

8、已记账采购订单的修改和删除

先点击反记账--将订单恢复草稿状态
（1）删除：点击删除执行删除操作（2）修改：点编辑--修改内容
2025-11-19
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